Registrierung als Mehrwertsteuerzahler in Estland mit e-Residency
Die Mehrwertsteuer wirft immer wieder Fragen bei denjenigen auf, die gerade ein Unternehmen gegründet haben oder erfahren haben, dass sie eine Mehrwertsteuernummer erhalten müssen. Enty kann sich problemlos um all Ihre Mehrwertsteuerprobleme kümmern, aber in diesem Fall möchten wir Ihnen sagen, wie Sie sich selbst als Mehrwertsteuerzahler registrieren können.
Wann ist die Mehrwertsteuerregistrierung obligatorisch?
Über die allgemeinen Mehrwertsteuervorschriften in Estland haben wir separate Artikel geschrieben, die Sie lesen sollten, wenn Sie mehr über die Vorschriften erfahren möchten. Aber lassen Sie uns das Wichtigste noch einmal wiederholen: Die allgemeine Regel in Estland lautet, dass Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen müssen, wenn Ihr Unternehmen mehr als 40.000 € pro Jahr verdient. Außerdem wird das Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig, wenn es an einem OSS- oder IOSS-System teilnimmt.
Es gibt auch einige Fälle, in denen die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für ein Unternehmen von Vorteil sein kann. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir ein kostenloses Quiz entwickelt, mit dem Sie herausfinden können, ob Ihr Unternehmen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer benötigt oder davon profitieren könnte.
Sowohl der MwSt.-Checker als auch ein Überblick über die allgemeinen MwSt.-Vorschriften sind auf der entsprechenden Landing Page verfügbar, die Sie jetzt aufrufen können.
Registrierung auf der Website der estnischen Steuer- und Zollbehörde
SCHRITT 1: Besuchen Sie die Website der Steuer- und Zollbehörde
Der Geschäftsführer des Unternehmens muss die MwSt-Registrierung beantragen.
Der Dienst ist in Estnisch, Englisch und Russisch verfügbar. Sie können zwischen den Sprachen wechseln, indem Sie auf die von Ihnen bevorzugte Sprache klicken.
Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche "e-MTA eingeben".
SCHRITT 2: Einloggen in das System
Sie können sich mit Ihrer e-Residency-Karte oder SMART-ID anmelden. Wählen Sie die gewünschte Anmeldemethode und folgen Sie den Anweisungen.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre e-Residency-Karte in das Kartenlesegerät zu stecken, wenn Sie sie benutzen wollen
SCHRITT 3: Register und Anfragen (für den Mehrwertsteuerantrag)
Sobald Sie eingeloggt sind, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf "Register und Anfragen". Drücken Sie anschließend auf "Registrierung des Mehrwertsteuerpflichtigen". Wählen Sie die Vertretene Person (d. h. Ihr Unternehmen).
SCHRITT 4: Beantragung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Starten Sie den Mehrwertsteuerantrag, indem Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche "Neuer Antrag" klicken.
Wählen Sie im Pop-up-Hinweis "Als mehrwertsteuerpflichtige Person registrieren".
Die zweite Option ist für Sonderfälle gedacht: Wenn Ihr Unternehmen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit beschränkter Haftung benötigt, ist dies immer die vom Buchhalter empfohlene Option.
SCHRITT 5: Einreichen des Mehrwertsteuerantrags
Hier müssen Sie den Grund für die Registrierung und das Datum auswählen.
"Freiwillig" wird gewählt, wenn Ihr Umsatz 40000 EUR nicht übersteigt, und "Registrierungspflicht ist entstanden", wenn dies der Fall ist.
Bitte beachten Sie, dass Sie im letzteren Fall nur 5 Arbeitstage Zeit haben, um Ihren Antrag einzureichen.
Sobald Sie fertig sind, drücken Sie auf "Absenden".
Und das war's, Sie erhalten die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer direkt nach dem Drücken der Schaltfläche "Absenden". Jetzt können Sie sich selbst für die MwSt. registrieren, aber Enty kann alles für Sie tun, erkunden Sie unsere Website, um mehr zu erfahren.
Aber auch nach Erhalt der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gibt es noch andere Fragen, die Sie klären müssen, und hier kann Enty Ihnen die Arbeit erheblich erleichtern.
Die Mehrwertsteuer muss auf den Rechnungen ausgewiesen werden
Ein mehrwertsteuerpflichtiges Unternehmen muss auf Rechnungen einen Mehrwertsteuersatz von 22 % anwenden. Es gibt jedoch Fälle, in denen der Mehrwertsteuersatz 0 % beträgt. Wir werden jetzt nicht auf alle Fälle eingehen, aber wir können Ihnen sagen, dass der korrekte Mehrwertsteuersatz automatisch angewandt wird, wenn Sie Rechnungen auf Enty ausstellen, und Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen.
Monatliche Buchhaltungsberichte sind für Unternehmen mit MwSt.-Nummer obligatorisch
Im Allgemeinen sind estnische Unternehmen verpflichtet, den Aufsichtsbehörden einmal im Jahr Buchhaltungsberichte vorzulegen. Unternehmen mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sind jedoch verpflichtet, monatlich Umsatzsteuererklärungen abzugeben. Die Nichtabgabe oder verspätete Abgabe der MwSt-Erklärung kann zu Geldstrafen und zur Löschung des Unternehmens aus dem Register führen.
Für jemanden, der sich nicht mit Buchhaltung oder Steuervorschriften auskennt, kann es eine ziemliche Herausforderung sein, Umsatzsteuererklärungen korrekt und ohne Fehler abzugeben, die später zu Geldstrafen führen können.
Mit Enty müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen. Alles, was Sie tun müssen, ist, alle Ihre Rechnungen monatlich in unser System hochzuladen, und unser Buchhalter wird einen Bericht erstellen und an die Behörden übermitteln. So einfach ist das. Alles, was Sie tun müssen, beschränkt sich auf die korrekte Speicherung der Rechnungen und das rechtzeitige Hochladen der Dateien in unser System. Mit unserer neuen Open-Banking-Funktion müssen Sie sich auch nicht mehr um Ihren Kontoauszug kümmern - er wird automatisch erstellt und von Ihrem Buchhalter verarbeitet.
Neben der Automatisierung der Buchhaltung und Steuerberichterstattung für Ihr Unternehmen ist auch eine einstündige Beratung durch einen Buchhalter pro Periode in einem Paket enthalten, so dass Sie sich vergewissern können, dass alles korrekt ist und alle Fragen an den Fachmann richten können.
Das war's! Beantragen Sie die Mehrwertsteuer mit Hilfe unseres Leitfadens und wählen Sie Enty, um alle anderen mehrwertsteuerrelevanten und allgemeinen Formalitäten zu erledigen.
