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Cómo facturar a un cliente extranjero: guía práctica
En un mundo globalizado, cada vez es más común que empresas y autónomos vendan productos o servicios a clientes extranjeros. Sin embargo, la facturación internacional tiene ciertas peculiaridades que es fundamental conocer para cumplir con las normativas fiscales y gestionar las operaciones correctamente. A continuación, exploramos los puntos clave para facturar a clientes dentro y fuera de la Unión Europea (UE).
Factores clave a tener en cuenta para facturar al extranjero
Antes de emitir una factura internacional, es esencial considerar:
El tipo de transacción: Si es un producto o un servicio.
El tipo de cliente: Empresa, autónomo o particular.
La procedencia del cliente: Dentro o fuera de la UE.
Estas variables determinan si se aplica IVA, qué porcentaje corresponde y si es necesario registrarse en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI).
Facturación de servicios a clientes extranjeros
Clientes fuera de la UE
Las facturas a clientes extracomunitarios, sean empresas o particulares, están exentas de IVA.
Clientes dentro de la UE
Empresas y autónomos: No llevan IVA si tanto el proveedor como el cliente están inscritos en el ROI.
Particulares: Deben incluir el IVA del país de origen, salvo excepciones en servicios electrónicos, de telecomunicaciones o radiodifusión.
Facturación de productos a clientes extranjeros
Clientes dentro de la UE
Si las ventas intracomunitarias no superan los 35,000 €, se aplica el IVA del país de origen.
Si superan ese límite, se debe aplicar el IVA del país destino.
Clientes fuera de la UE
Las exportaciones están exentas de IVA, pero requieren documentación específica:
Factura comercial.
Documento de transporte internacional.
Documento Único Aduanero (DUA).
Obligaciones y requisitos para facturar en la UE
Registro en el ROI: Obligatorio para emitir facturas intracomunitarias sin IVA.
Exención de IVA: Solo aplica si ambas partes están registradas en el ROI.
Facturación a particulares: Siempre debe incluir el IVA del país de origen.
Facturación a clientes fuera de la UE
Las facturas extracomunitarias están exentas de IVA e IRPF, ya sea para bienes o servicios. Sin embargo, es necesario conservar la documentación relacionada con la exportación para cumplir con los requisitos legales.
Cuando se trata de servicios recibidos de fuera de la UE, el destinatario debe auto repercutirse el IVA, lo que implica declararlo y luego deducirlo como parte de sus obligaciones fiscales.
Facturación internacional para autónomos
Los autónomos tienen la capacidad de emitir facturas tanto a clientes dentro como fuera de la UE. Dependiendo del tipo de cliente y su ubicación, variará la aplicación del IVA.
Para simplificar este proceso y evitar errores, es recomendable utilizar un software de facturación que automatice la creación de facturas internacionales y asegure el cumplimiento normativo.
¿Cómo puede ayudar Enty.io con la facturación internacional?
Enty.io es una plataforma diseñada para facilitar la gestión de facturación internacional para empresas y autónomos. Entre sus beneficios destacan:
Automatización completa: Genera facturas que cumplen con las normativas fiscales de la UE y países extracomunitarios, incluyendo las exenciones de IVA e IRPF.
Facturación multidivisa: Permite emitir facturas en diferentes monedas, adaptándose a las necesidades del cliente extranjero.
Gestión del ROI: Simplifica el registro y la gestión de facturas intracomunitarias, asegurando que se cumplan todos los requisitos del IVA.
Documentación de exportación: Conserva de manera segura los documentos clave, como facturas comerciales y el DUA.
Almacenamiento en la nube: Asegura el acceso a las facturas desde cualquier lugar, garantizando la organización y disponibilidad de los datos fiscales.
Con Enty.io, la facturación internacional deja de ser un desafío y se convierte en una tarea eficiente y sin complicaciones, permitiendo a los negocios centrarse en su crecimiento global.